Rom - Mon, s.r.o
Informácie
- Názov: Rom - Mon, s.r.o
- IČO: 50974319
- Adresa: , 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0225/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 467,30 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 514,70 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 431,04 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 701,65 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 1 037,66 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 209,97 € | 11.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 454,63 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 1 272,19 € | 19.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 559,94 € | 16.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 589,76 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0181/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 238,83 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 546,77 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0161/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 335,30 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 638,69 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 488,70 € | 19.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 554,99 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 509,83 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 300,54 € | 24.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 517,90 € | 22.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 448,74 € | 28.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |