Faktúra č. DFKV/0002/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium, Hubeného
- IČO: 17337071
Dodávateľ
- Názov: KOPAJ s. r. o.
- IČO: 56765061
- Adresa: Kpt.Nálepku 60, 920 01 Hlohovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFKV/0002/25
- Popis fakturovaného plnenia: prekládka el. rozvodov - ihrisko
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 861,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva |