Faktúry
Počet záznamov: 4810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/17 | spotreba vody od 24.12.16 -31.12.16 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 93,62 € | 30.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 132,28 € | 27.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | reklama školy - Pezinské Echo a Senecké Echo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 357,60 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Odborná kniha k mzdovému účtovníctvu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 441,53 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 89,06 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 445,23 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 277,59 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 206,72 € | 20.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 672,60 € | 20.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 89,79 € | 20.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Preplatok za spotrebu plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -54,94 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | spotreba plynu ŠJ január 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 358,00 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | spotreba elektrickej energie 1.1.- 31.1.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,96 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 309,68 € | 18.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 230,26 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | školenie Elektronické podávanie ročných hlásení (NEIS) | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VIK s.r.o. | 36680192 | 96,00 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 333,80 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Arthur Gilbord, s.r.o | 45706034 | 891,50 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 235,39 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 98,44 € | 13.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Čistenie a prenájom rohoží za december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Finančný spravodajca ročník 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 13,67 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Vyúčtovanie spotreby plynu za december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 441,32 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Preplatok za spotrebu elektrickej energie rok 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -392,39 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 12,50 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 255,42 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 93,80 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | parný čistič Kärcher 2ks | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 379,80 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 31,49 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |