Bratislavská vodárenská s


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská s
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1465

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0025/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 2/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 171,54 € 05.02.2025 19.02.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0024/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 246,49 € 05.02.2025 19.02.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/25 vodné, stočné, zrážky HT12 1/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 203,04 € 28.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFBV/0019/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 1/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,57 € 21.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0017/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 1/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 6,08 € 17.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0016/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 1/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 22,87 € 17.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0015/25 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 9,13 € 17.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0011/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT12 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 86,51 € 14.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0010/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 73,00 € 14.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0005/25 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.13 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 145,02 € 14.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0004/25 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 12/2024 Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 221,15 € 14.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0003/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 91,94 € 14.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFBV/0446/24 vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 187,85 € 31.12.2024 12.02.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0153/24 vyúčtovanie vodné, stočné,zrážky 3-4/2024 Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 306,18 € 16.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0164/24 vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,74 € 29.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0163/24 vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,00 € 29.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0154/24 vodné,stočné,zrážky Lip.19 3-4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 100,70 € 16.04.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0126/24 vodné,stočné,zrážky HT16 2-3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,74 € 26.03.2024 07.05.2024 Faktúra
DFBV/0125/24 vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,00 € 26.03.2024 07.05.2024 Faktúra
DFBV/0138/24 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/2023-4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 10,24 € 05.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra