Sloven.plynár.priem.
Informácie
- Názov: Sloven.plynár.priem.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | plyn - vyúčtovacia FA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 315,74 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 06.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | dobropis - plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -85,88 € | 27.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | plyn - opravná fa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 85,88 € | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | plyn - mesačná záloha | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 18.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | SPP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |