Sloven.plynár.priem.
Informácie
- Názov: Sloven.plynár.priem.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | zemný plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.03.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/23 | plyn - vyúčtovacia faktúra | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 272,92 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | plyn - zálohová fa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | plyn - nedoplatok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 027,98 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra |