Objednávka č. O230510

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
  • Názov: Quatro print, spol. s r. o.
  • IČO: 36365645
  • Adresa: Družstevná 17, 900 81 Šenkvice
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Ivana Šurinová
  • Funkcia: Riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: O230510
  • Popis objednaného plnenia: Tonery a náplne do atramentových tlačiarní
  • Dátum vyhotovenia: 18.05.2023
  • Celková hodnota: 650,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
F231047 tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 105,00 € 31.10.2023 01.12.2023 Faktúra
F231044 toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 9,60 € 30.10.2023 01.12.2023 Faktúra
F230934 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 40,80 € 29.09.2023 27.10.2023 Faktúra
F230843 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 28,80 € 30.08.2023 22.09.2023 Faktúra
F230832 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 70,20 € 22.08.2023 22.09.2023 Faktúra
F230828 Oprava tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 48,00 € 16.08.2023 14.09.2023 Faktúra
F230818 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 21,60 € 07.08.2023 08.09.2023 Faktúra
F230814 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 16,80 € 07.08.2023 31.08.2023 Faktúra
F230724 toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 9,60 € 27.07.2023 28.08.2023 Faktúra
F230717 tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 33,60 € 25.07.2023 18.08.2023 Faktúra
F230630 Epson PJMB100 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 32,40 € 26.06.2023 28.07.2023 Faktúra
F230621 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 166,20 € 19.06.2023 14.07.2023 Faktúra
F230620 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 16,80 € 19.06.2023 14.07.2023 Faktúra
F230613 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 19,20 € 13.06.2023 10.07.2023 Faktúra
F230524 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 10,80 € 30.05.2023 23.06.2023 Faktúra
F230518 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 40,80 € 25.05.2023 23.06.2023 Faktúra
F230517 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 79,20 € 22.05.2023 16.06.2023 Faktúra
F231229 tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 45,60 € 22.12.2023 22.01.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231133 tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 56,40 € 30.11.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom