| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220223 | Zodpovedná osoba 1-3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220324 | Kontrola SW vybavenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 288,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220469 | Zodpovedná osoba 2Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F221163 | Zodpovedná osoba 4Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F220925 | Zodpovedná osoba 3Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra |