Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F231101
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 02.11.2023
- Celková hodnota: 269,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O231019
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| O231019 |
Kancelárske potreby |
Poliklinika Karlova Ves |
17336236 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
269,02 € |
20.10.2023 |
|
|
05.11.2023 |
Mgr. Ivana Šurinová |
Riaditeľka |
Objednávka |
Tlačiť