Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/24 | rutinná a štandardná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 2 138,90 € | 03.06.2024 | 12.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | stravné zamestnancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 477,12 € | 03.06.2024 | 12.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 99,66 € | 03.06.2024 | 12.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 1 135,50 € | 03.06.2024 | 12.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | zasklenie skrinky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 980,65 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | rutinná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 1 565,80 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | materiál a náhradné diely | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HSP s.r.o. | 35900946 | 856,80 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | pristavenie kontajnera | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 583,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 1 165,30 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | rutinná údržba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 1 058,90 € | 13.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | spracovanie a tlač propagačných materiálov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Klub priateľov Kunova | 42153689 | 300,00 € | 09.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 520,00 € | 09.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 52,68 € | 09.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | pristavenie kontajnera | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 583,00 € | 09.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,10 € | 09.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 854,30 € | 07.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | deratizácia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 87,60 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | zasklenie okien | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 760,00 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 1 401,60 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |