Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 1 528,90 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | kanalizácia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 2 380,00 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 583,00 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 583,00 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Ing. Jarmila Hajnali | 50735420 | 895,00 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | RMT Interiér Exteriér | 37214403 | 1 985,30 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | komunálny odpad rok 2024 | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | OLO, HL.mesto SR Bratislava | 00603481 | 194,14 € | 09.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | krabice ma sťahovanie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 849,00 € | 09.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 590,00 € | 07.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 57,06 € | 07.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 153,90 € | 07.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HSP s.r.o. | 35900946 | 980,30 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 425,80 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/24 | všeobecné služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 1 091,50 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 084,30 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | krabice | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 622,30 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/24 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 6 896,89 € | 01.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 309,54 € | 01.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 581,62 € | 01.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra |