Faktúra č. DFBV/0178/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s. r. o
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0178/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 29.07.2019
- Celková hodnota: 189,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0094/19
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0094/19 | Objednávame U Vás: toaletný papier Jumbo 4 bal. á/6,63 bez DPH toaletný papier Harmony 2 bal. á/12,60 bez DPH mydlo tekuté 5kg 3ks á/4,64 bez DPH Sidolux na podlahu 5l 12 ks á/7,70 bez DPH | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 189,64 € | 26.07.2019 | 26.07.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0094/19 | Objednávame U Vás: toaletný papier Jumbo 4 bal. á/6,63 bez DPH toaletný papier Harmony 2 bal. á/12,60 bez DPH mydlo tekuté 5kg 3ks á/4,64 bez DPH Sidolux na podlahu 5l 12 ks á/7,70 bez DPH | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 189,64 € | 26.07.2019 | 26.07.2019 | Objednávka |