Faktúry
Počet záznamov: 4517
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0500/25 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jakub Králik | 54693268 | 924,00 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/25 | služby technika BTS a PO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 92,25 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/25 | server, switch | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KWS SEMENA spol. s.r.o. | 35711027 | 1,23 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/25 | tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,97 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/25 | certifikácia odb. spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike | 17320615 | 160,00 € | 28.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/25 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mgr. Michal Ondruš | 55091270 | 1 320,00 € | 27.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/25 | vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 198,00 € | 25.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0485/25 | tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,97 € | 25.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0486/25 | oprava - stravné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -107,15 € | 25.11.2025 | 05.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0483/25 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VFN Ventures s. r. o. | 56813627 | 450,00 € | 25.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/25 | poradenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DION invest, s.r.o. | 45231851 | 1 828,95 € | 25.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/25 | utierky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 60,85 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0482/25 | online časopis 2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Wolters Kluwer, s. r. o | 31348262 | 269,37 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0481/25 | reklamné predmety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 1 386,15 € | 24.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 823,17 € | 21.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/25 | dezinsekcia školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ELLIOT s.r.o. | 51181801 | 971,70 € | 21.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/25 | deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ELLIOT s.r.o. | 51181801 | 148,83 € | 21.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/25 | poradenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 250,00 € | 19.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0475/25 | utierky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 60,85 € | 19.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0474/25 | služby počítač. siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0472/25 | inšt. potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 128,12 € | 14.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0473/25 | rozhodca - futsal | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mgr. Michal Kmotorka | 52774325 | 360,00 € | 14.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0471/25 | prenájom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 199,26 € | 13.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0470/25 | prac. stroje k výučbe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 104,99 € | 13.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0468/25 | občerstvenie - futsal | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LARK s.r.o. | 31415296 | 301,07 € | 12.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0469/25 | zabezpečenie techn. zázemia - Dni ŽŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 399,75 € | 12.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0489/25 | obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GLOBAL GASTRO s.r.o. | 46317287 | 5 367,60 € | 12.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/25 | obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GLOBAL GASTRO s.r.o. | 46317287 | 3 099,42 € | 12.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 264,43 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0465/25 | win 10 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 184,50 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra |