Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5273
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/22 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame dodanie a montáž homogénnej podlahovej krytiny (prípravné práce 1 305,30 € bez DPH, materiál 1 400,00 € bez DPH a montážne práce 769,92 € bez DPH) Fortis STEEL do učebne 3D tlače (B3-13) v SPŠE, Hálova 16, Bratislava. Celková cena objednávky je 4 170,26 eur s DPH (3 475,22 eur bez DPH). | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 4 170,26 € | 07.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||||
| DFBV/0061/22 | oprava soc. zariadeni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 14 864,82 € | 07.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | vykaz vymer k oprave | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 300,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | účtovníctvo 01/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Skipasy pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ROHÁČE, s.r.o | 31585981 | 2 650,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | ubytovanie pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 2 080,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | servis výťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | strava pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KT group, s.r.o. | 45319464 | 3 120,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Členský príspevok SOPK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | oprava stlpov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Tatarka | 37732013 | 3 752,53 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | oprava steny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Kosmeľ | 53050487 | 1 597,95 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 04/2022 | Zmluva o spolupráci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | IBM International Services Centre s.r.o. | 35853631 | Iné | 0,00 € | 02.02.2022 | 02.02.2022 | Ing. Iveta Šafránková | riaditeľka | Zmluva | ||
| VO/0009/22 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame opravu a údržbu steny respíria v bloku B2 v bloku B v budove SPŠE, Hálova 16, Bratislava. Cena celkom: 1 597,95 €. | Jozef Kosmeľ | 53050487 | 1 597,95 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||||
| VO/0008/22 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame opravu a údržbu stĺpov respíria v bloku B2 v budove SPŠE, Hálova 16, Bratislava. Cena celkom: 3 752,53 €. | Jozef Tatarka | 37732013 | 3 752,53 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||||
| DFBV/0040/22 | prenajom rohozi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 69,82 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | telekomunikacne sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 198,06 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 300,00 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | uprgrade programu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 19,20 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | telekomunikacne sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | clensky poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |