Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/22 | strava pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KT group, s.r.o. | 45319464 | 3 120,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Členský príspevok SOPK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | oprava stlpov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Tatarka | 37732013 | 3 752,53 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | oprava steny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Kosmeľ | 53050487 | 1 597,95 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 04/2022 | Zmluva o spolupráci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | IBM International Services Centre s.r.o. | 35853631 | Iné | 0,00 € | 02.02.2022 | 02.02.2022 | Ing. Iveta Šafránková | riaditeľka | Zmluva | ||
| VO/0009/22 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame opravu a údržbu steny respíria v bloku B2 v bloku B v budove SPŠE, Hálova 16, Bratislava. Cena celkom: 1 597,95 €. | Jozef Kosmeľ | 53050487 | 1 597,95 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||||
| VO/0008/22 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame opravu a údržbu stĺpov respíria v bloku B2 v budove SPŠE, Hálova 16, Bratislava. Cena celkom: 3 752,53 €. | Jozef Tatarka | 37732013 | 3 752,53 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||||
| DFBV/0040/22 | prenajom rohozi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 69,82 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | telekomunikacne sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 198,06 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 300,00 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | uprgrade programu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 19,20 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | telekomunikacne sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | clensky poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Stravné lístky 01/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 4 890,18 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pretože TRIPSY s.r.o | 52724077 | 312,71 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 543,07 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | upratovanie 01/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 485,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | poradenské služby 01/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 81,85 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |