Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/19 | Objednávame u Vás Integrácia v škole - ZD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 70,45 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0111/19 | Telef. účet 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 279,51 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Telef. účet 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,56 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Počítačové služby 3-4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 240,00 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Montážne a elektroinstalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 425,00 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 1 286,40 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Vodné, stočné, zrážky 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 523,56 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0051/19 | Objednávame u Vás ako zákazku v chránenej dielni renovácie tonerov : 3 ks -CRG 718 black, 2ks- cyan, 2-ks magenta, 2 ks -yellow (kus v cene 48 eur bez DPH), CRG 716 3 ks - black, 1ks-cyan, 1 ks-magenta, 1 ks- yellow (kus v cene 27 eur bez DPH), 1 ks -Canon 712 black(25 eur bez DPH), 10 ks Canon 703 black(kus 25 eur bez DPH), 2 ks -Canon CRG 719 black(32 eur bez DPH),2 ks -Canon CB436A black (26 eur bez DPH),1 ks -Xerox Phaser 6125 black (35 eur bez DPH), 1 ks -Xerox Phaser 6125 azur, purpur (26 eur bez DPH) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 1 286,40 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0096/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 177,81 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Prenájom svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Oprava svetelenej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 320,00 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0050/19 | Objednávame u Vás toaletný papier JUMBO 2 vrstvový - 6ks, Sidolux soda na podlahu - 8 ks, Toaletný papier Harmony 2 bal., Vrecia do košov 120 L 10 bal, Duck Fresh wc čistič 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 177,81 € | 03.05.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0097/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Poradenské služby 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0049/19 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás opravu sociálnych zariadení pre žiakov na I. nadzemnom podlaží bloku B3. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Attila Bartakovics | 41216695 | 4 952,00 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0048/19 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov na mesiac máj 2019. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 387,60 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0103/19 | Stravné lístky 5/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 387,60 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0062/19 | Objednávame u Vás dodanie služieb labmastera na mesiac máj v rozsahu 19,77 hodiny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matej Žilák | 48176079 | 395,40 € | 01.05.2019 | 04.06.2019 | Objednávka | |||||
| 116/2019 | Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 116/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Janka Starychová | Iné | 140,00 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Ing. Šafránková, Mgr. Starychová | Zmluva |