Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Supek | 52991709 | 500,00 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0070/20 | Objednávame u Vás do kancelárie ekonomky p. Malinovej originál toner canon crg 718: black v cene 85,00 eur+DPH, yellow v cene 86,50 eur +DPH, magenta v cene 86,50 eur +DPH, cyan v cene 86,50 eur +DPH | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 413,40 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0068/20 | Objednávame u Vás realizáciu overovania ELS absolventov SPŠE Hálova 16, Bratislava dňa 09.06.2020. Cena dohodou 400 eur. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 400,00 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0147/20 | Montáž elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 300,00 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 1 000,00 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0069/20 | Pravidelná jarná deratizácia. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0146/20 | Stravné lístky 6/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 734,25 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Fontána Ami | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MARLUS Group, s.r.o | 31411304 | 890,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.2 | Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve na technologické zariadenie OST č. 24/2009 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.06.2020 | 03.06.2020 | Ing. Šafránková, Ing. Dobrý | Zmluva | ||||
| VO/0067/20 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov na mesiac jún 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 734,25 € | 02.06.2020 | 05.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0135/20 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Kniez | 43543961 | 240,00 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 2 156,00 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DENTIM Slovakia, s.r.o. | 47223766 | 192,00 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kristián Lipták | Iné | 150,00 € | 28.05.2020 | 29.05.2020 | Ing. Šafránková, M. Lipták | Zmluva | ||||
| VO/0066/20 | Montáž elektroinštalácie a závesného systému pre projektory v troch učebniach v bloku B1 budovy školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 300,00 € | 28.05.2020 | 05.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0133/20 | Koberec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 1 532,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Športové potreby, vymaľovanie, vyznačenie badmint. čiar | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jarka Geregová | 34748717 | 1 878,70 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0065/20 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 3 ks, LSS64S -Bezdotykový dávkovač tekutého mydla/dezinfekčného roztoku NON TOUCH 69eur/ks bez DPH - 2 ks, LS401-Manuálny dávkovač tekutého mydla/dezinfekčného roztoku 15,90 eur/ks bez DPH -2 ks, LSP207-Zásobník na skladané papierové utierky v cene 39,90 eur/ks bez DPH -1 ks, LS410-Tekuté mydlo s antibakteriálnou prísadou 9,90 eur/ks bez DPH -1ks, LSL01 - Dezinfekčný roztok HERBATHECA 65 eur/ks bez DPH -10 ks, LS261-Skladané papierové utierky biele, 16,90 eur/ks bez DPH | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lotos Servis s.r.o. | 47036109 | 675,00 € | 27.05.2020 | 05.06.2020 | Objednávka |