Faktúra č. DFSF/0003/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: PINO group s.r.o.
- IČO: 44013141
- Adresa: Kadnárova 99, 831 51 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0003/25
- Popis fakturovaného plnenia: vianočná kapustnica a občerstvenie pre zamestnancov
- Dátum doručenia: 19.12.2025
- Celková hodnota: 661,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0135/25
- Dátum zverejnenia: 30.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0135/25 | vianočná kapustnica a občerstvenie pre zamestnancov školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 661,00 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Objednávka |