Faktúra č. DFPRO/010/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPRO/010/23
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+ E2 - (2022) - kancelarske potreby E2
- Dátum doručenia: 27.09.2023
- Celková hodnota: 81,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0081/23
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0081/23 | Erasmus + (E2) - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 92,78 € | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |