Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPRO/009/20
- Popis fakturovaného plnenia: KA 102 - kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 29.05.2020
- Celková hodnota: 119,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: ES2013867
- Dátum zverejnenia: 11.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť