Faktúra č. DFCME/001/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: HOTEL LAGUNA d.d.
- IČO: 09108490750
- Adresa: Kranjčevićeva ul. 29, 10000 Zagreb
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFCME/001/25
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+2024 - ubytovanie študentov v rámci študijného pobytu - Zagreb - PRO E1
- Dátum doručenia: 16.01.2025
- Celková hodnota: 5 820,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0009/25
- Dátum zverejnenia: 03.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0009/25 | Erasmus+, ubytovanie študentov v rámci študijného pobytu- Zagreb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HOTEL LAGUNA d.d. | 09108490750 | 5 830,00 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |