Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0306/25
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 09.01.2026
- Celková hodnota: 287,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Dátum zverejnenia: 04.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť