Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0285/26
- Popis fakturovaného plnenia: RO č. 32/MFI OŠ Servisné obdobie KT 42/2026 až KT 49/2026 športový areál
- Dátum doručenia: 16.10.2026
- Celková hodnota: 198,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Dátum zverejnenia: 28.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť