Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0284/26
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a upratovacie prostriedky na 4.Q.2026
- Dátum doručenia: 19.10.2026
- Celková hodnota: 1 453,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/031/26
- Dátum zverejnenia: 28.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť