Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0283/24
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zrážky 02.12.2024-31.12.2024
- Dátum doručenia: 13.01.2025
- Celková hodnota: 776,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 058/20-1
- Dátum zverejnenia: 03.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť