Faktúra č. DFBV/0273/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0273/24
- Popis fakturovaného plnenia: Spotr. materiál - kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 3 096,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0118/24
- Dátum zverejnenia: 30.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0118/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 200,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |