Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0265/26
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 28.09.2026
- Celková hodnota: 579,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Dátum zverejnenia: 28.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť