Faktúra č. DFBV/0262/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0262/25
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske a vyučovacie potreby
- Dátum doručenia: 06.11.2025
- Celková hodnota: 89,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0115/25
- Dátum zverejnenia: 03.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0115/25 | stierka magnetická filcová na biele tabule + vankúšiky, mikroutierky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 90,00 € | 28.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |