Faktúra č. DFBV/0262/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 85101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0262/24
- Popis fakturovaného plnenia: SOČ KK - ocenenia
- Dátum doručenia: 05.12.2024
- Celková hodnota: 254,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0112/24
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0112/24 | audio technika (reproduktory, slúchadlá) príslušenstvo k PC ( sanDisk, Powerbanky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 713,24 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |