Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0255/24
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava pisoárov, výmena elektroniky
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 498,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0109/24, VO/0110/24
- Dátum zverejnenia: 14.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť