Faktúra č. DFBV/0251/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: interNETmania SK s.r.o.
- IČO: 50462164
- Adresa: Námestie osloboditeľov 66/6, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0251/24
- Popis fakturovaného plnenia: SOČ - Kancelárske potreby (toner, kancelársky papier)
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 154,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0114/24
- Dátum zverejnenia: 06.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0114/24 | kancelárske potreby (toner, kancelársky papier) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 155,00 € | 25.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |