Faktúra č. DFBV/0239/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Virgovič Peter - PLV
- IČO: 41026179
- Adresa: Cintorínska 41, 902 03 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0239/24
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie a spriechodnenie kanalizačného systému
- Dátum doručenia: 07.11.2024
- Celková hodnota: 396,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0105/24
- Dátum zverejnenia: 28.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0105/24 | čistenie (krtkovanie) kanalizácie WC - havarijná situácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Virgovič Peter - PLV | 41026179 | 500,00 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |