Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0235/22
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a upratovacie prostriedky
- Dátum doručenia: 28.11.2022
- Celková hodnota: 545,41 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť