Faktúra č. DFBV/0234/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: FA-LA-DRO, s.r.o.
- IČO: 35873582
- Adresa: Hviezdoslavova 711/110, 900 31 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0234/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a upratovacie prostriedky na 4.Q.2025
- Dátum doručenia: 15.10.2025
- Celková hodnota: 1 098,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0107/25
- Dátum zverejnenia: 30.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0107/25 | čistiace a upratovacie prostriedky na 4.Q.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 100,00 € | 10.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |