Faktúra č. DFBV/0231/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: MOTO JAS, s.r.o.
- IČO: 36547964
- Adresa: Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0231/25
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie, strava, prenájom konferenčnej miestnosti/aktualizačné vzdelávanie
- Dátum doručenia: 08.10.2025
- Celková hodnota: 6 564,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0044/25
- Dátum zverejnenia: 11.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0044/25 | Ubytovanie vo Vašej prevádzke Hotel Auto Jas, Cabajská 29, Nitra, v termíne 1.10.2025-3.10.2025. Počet osôb predbežne 40 až 50.(upresníme týždeň vopred) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MOTO JAS, s.r.o. | 36547964 | 9 855,00 € | 11.06.2025 | 14.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |