Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0229/20
- Popis fakturovaného plnenia: upratovacie potreby
- Dátum doručenia: 16.12.2020
- Celková hodnota: 1 446,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Adlerka 12/20
- Dátum zverejnenia: 31.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť