Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0224/20
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 02.11.2020-29.11.2020
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota: 58,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26011703
- Dátum zverejnenia: 25.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť