Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0221/24
- Popis fakturovaného plnenia: servis -toaletné a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 21.10.2024
- Celková hodnota: 643,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Dátum zverejnenia: 04.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť