Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0218/19
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 07.10.-03.11.2019
- Dátum doručenia: 13.11.2019
- Celková hodnota: 53,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26011703
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť