Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0217/25
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zrážky 02.09.2025-01.10.2025
- Dátum doručenia: 06.10.2025
- Celková hodnota: 911,81 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 058/20-1
- Dátum zverejnenia: 30.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť