Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0207/23
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčt. spotreby čist. potrieb (navyše) v rámci servisných služieb
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota: 6,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2023
- Dátum zverejnenia: 16.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť