Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0205/25
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné obdobie KT 38/2025 až KT 45/2025 športový areál
- Dátum doručenia: 18.09.2025
- Celková hodnota: 186,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Dátum zverejnenia: 02.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť