Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0177/26
- Popis fakturovaného plnenia: RO č. 32 Servisné obdobie KT 36/2026 až KT 27/2026 športový areál/MFI OŠ
- Dátum doručenia: 29.06.2026
- Celková hodnota: 586,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Dátum zverejnenia: 04.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť