Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0174/18
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 10.09.-07.10.2018
- Dátum doručenia: 23.10.2018
- Celková hodnota: 52,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 011703
- Dátum zverejnenia: 09.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť