Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0162/25
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 04.08.2025
- Celková hodnota: 447,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Dátum zverejnenia: 09.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť