Faktúra č. DFBV/0155/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0155/19
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 15.07.-11.08.2019
- Dátum doručenia: 26.08.2019
- Celková hodnota: 24,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26011703
- Dátum zverejnenia: 03.09.2019
- Poznámka: