Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0154/25
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 16.06.25 - 13.07.2025
- Dátum doručenia: 17.07.2025
- Celková hodnota: 47,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 149/2006
- Dátum zverejnenia: 05.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť