Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0148/24
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 27.06. - 14.07.2024
- Dátum doručenia: 19.07.2024
- Celková hodnota: 43,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 149/2006
- Dátum zverejnenia: 05.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť