Faktúra č. DFBV/0131/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0131/25
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 19.05.25 - 15.06.2025
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 95,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 149/2006
- Dátum zverejnenia: 13.07.2025
- Poznámka: