Faktúra č. DFBV/0126/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0126/23
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 19.06. - 16.07.2023
- Dátum doručenia: 21.07.2023
- Celková hodnota: 40,57 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.08.2023
- Poznámka: